Laporan yang dibuat QISSA

QISSA menyusun empat laporan sebagai Google Docs dengan gaya yang sama: kop nama PT, judul, tabel identitas, tabel berwarna menurut status, kolom tanda tangan, dan catatan kaki versi QISSA. Menyusun ulang memperbarui dokumen yang sama, sehingga tautannya tetap.

Laporan	Dibuat dari	Oleh	Isi utama	Tautan dicatat di
Laporan Monev	File unit → Susun Laporan Monev	PIC unit	Ringkasan per bidang, capaian per IK, profil risiko unit, hasil survei, tanda tangan pimpinan unit (A4 lanskap)	_config unit; dibagikan ke LPM
Laporan AMI	File audit → Susun Laporan AMI	Auditor ketua	Ringkasan desk dan field, temuan, akar masalah dan RTL, register risiko dan penilaian auditor, kesimpulan, tanda tangan auditor dan auditi	_config audit; tab AMI Master (menu 4)
Laporan Survei	Master → menu 6	LPM	Tujuan, metode, hasil per aspek dengan grafik, per unit/kelompok, per butir, prioritas, rencana tindak lanjut, saran responden	Tab Survei Master dan file unit
Laporan Tinjauan Manajemen	Master → menu 8	LPM	Capaian per unit dan bidang dengan grafik, IK paling banyak belum tercapai, AMI, survei, profil risiko dan peta 5×5, rekomendasi, tabel keputusan rapat	Tab Laporan Master

Rekomendasi di Laporan Tinjauan Manajemen disusun otomatis dari data (bidang dan unit dengan capaian terendah, IK belum diisi, KTS, risiko Tinggi/Ekstrem, mitigasi lewat tenggat). Tim LPM tetap perlu menelaahnya sebelum rapat.