Versi 2.5
Daftar isi manual
  1. Tentang QISSA
  2. Alur data dan peran
  3. Instalasi (sekali, oleh LPM)
  4. Panduan LPM
  5. Panduan Unit (PS dan UPPS)
  6. Panduan Auditor
  7. Modul survei
  8. Modul risiko
  9. Laporan yang dibuat QISSA
  10. Aturan status capaian
  11. Keamanan dan hak akses
  12. Pemecahan masalah
  13. Identitas visual QISSA
  14. Batasan, migrasi, dan lisensi
  15. Butir Instrumen Survei
  16. Checklist Penerapan

Manual QISSA v2.5 · Bab 8 dari 14

Modul risiko

Setiap unit memelihara register risiko di tab Risiko; LPM menetapkan kriterianya, mengusulkan risiko dari data, dan merekapnya untuk Rapat Tinjauan Manajemen. Skor = Kemungkinan × Dampak (1–25); level dihitung otomatis dari batas skor di tab Kriteria_Risiko.

Kemungkinan \ Dampak1 Sangat Ringan2 Ringan3 Sedang4 Berat5 Sangat Berat
5 Hampir PastiSedangTinggiTinggiEkstremEkstrem
4 SeringRendahSedangTinggiTinggiEkstrem
3 MungkinRendahSedangSedangTinggiTinggi
2 JarangRendahRendahSedangSedangTinggi
1 Sangat JarangRendahRendahRendahRendahSedang

Batas bawaan: Rendah 1–4, Sedang 5–9, Tinggi 10–16, Ekstrem 17–25. Level Tinggi dan Ekstrem wajib punya strategi, rencana mitigasi, PIC, dan tenggat. Nama level jangan diubah karena dipakai rekap dan dashboard.

Alur dalam satu tahun

  1. LPM menetapkan Kriteria_Risiko (arti skala, batas level, kategori, pemicu), lalu menjalankan menu 2 agar tersalin ke tab Ref_Risiko setiap unit.

  2. Unit mencatat risikonya sendiri di tab Risiko sejak awal tahun.

  3. Setelah capaian terisi, audit berjalan, dan survei diolah, LPM menjalankan menu 7. Usulan risiko masuk ke tab Risiko unit berstatus Usulan.

  4. Unit menanggapi setiap usulan: Terbuka (lalu dilengkapi) atau Ditolak dengan alasan. Periksa kelengkapan isian menandai usulan yang belum ditanggapi.

  5. Menu 4 merekap register semua unit ke REKAP_RISIKO; Dashboard menampilkan peta risiko 5×5 dan jumlah risiko per level.

  6. Profil risiko masuk ke Laporan Monev unit, Laporan AMI, dan Laporan Tinjauan Manajemen.

Pemicu usulan bawaan (diatur di Kriteria_Risiko; kalimat peristiwa memakai {kode}, {indikator}, {survei}, {indeks})

SumberKondisiKemungkinan × Dampak awalAktif
Capaian IKMenyimpang4 × 4 (Tinggi)Ya
Capaian IKBelum Mencapai3 × 3 (Sedang)Tidak
Capaian IKBelum Diisi2 × 3 (Sedang)Tidak
AMIKTS Mayor4 × 4 (Tinggi)Ya
AMIKTS Minor3 × 2 (Sedang)Ya
SurveiKurang4 × 3 (Tinggi)Ya
SurveiCukup3 × 3 (Sedang)Ya

Pemicu Belum Mencapai sengaja nonaktif: pada data demo enam unit, pemicu itu menambah sekitar 90 usulan sehingga register sulit dikelola PT yang baru mulai. Aktifkan bila unit sudah terbiasa. Usulan memakai kunci tetap (sumber + IK atau survei), sehingga menu 7 aman dijalankan ulang.