Panduan Unit (PS dan UPPS)

Unit hanya mengisi kolom berwarna kuning di tab PPEPP. Kolom abu-abu dikirim LPM dan terkunci. PS dan UPPS memakai file dengan susunan yang sama; perbedaannya hanya daftar IK yang diterima.

Mengisi tab PPEPP (satu baris per IK berstatus Aktif)

Tahap	Kolom yang diisi	Ketentuan
Penetapan	Jenis Anggaran, URL KAK, URL RAB	URL RAB wajib bila jenis anggarannya RAB
Pelaksanaan	Kegiatan, URL Laporan Kegiatan, URL Luaran	Tautan lengkap yang diawali https://
Umpan Balik	Umpan Balik	Sumber dan ringkasan hasil survei atau masukan pemangku kepentingan
Evaluasi	Capaian, Uraian Capaian	Capaian berupa ANGKA dengan satuan yang sama dengan target
Pengendalian	Tindakan Pengendalian	Wajib bila status Belum Mencapai atau Menyimpang
Peningkatan	Rencana Peningkatan	Rencana untuk periode berikutnya

Contoh pengisian Capaian: untuk target "≥ 95 %", isi 92, bukan 92% atau 0,92. Untuk target "≤ 30 mhs/dosen", isi 27. Status Capaian dan kolom Diperbarui terisi sendiri; jangan diketik.

Bukti dokumen

Bagikan dokumen bukti ke akun LPM dan auditor sebagai Pelihat. Jangan memakai "Siapa saja yang memiliki link".

Menu QISSA di file unit

Periksa kelengkapan isian menampilkan IK yang belum lengkap beserta kolom yang kurang, ditambah masalah di tab Risiko: usulan LPM yang belum ditanggapi, risiko Tinggi/Ekstrem tanpa mitigasi, tenggat yang terlewat, dan IK Menyimpang yang belum punya risiko. Semuanya tercantum di tab Hasil_Periksa.
Susun Laporan Monev dipakai setelah memilih Bidang (atau Semua) di sel B5 tab Laporan_Monev. Menu ini mengisi tab Laporan_Monev yang siap cetak dan membuat Google Docs Laporan Monev (A4 lanskap): ringkasan per bidang, capaian per IK, profil risiko unit, hasil survei, dan kolom tanda tangan. Tautan Docs disimpan di _config unit dan dokumennya dibagikan ke akun LPM. Menyusun ulang memperbarui dokumen yang sama.
Saat menu pertama kali dipakai, Google meminta otorisasi, termasuk izin Docs dan Drive untuk membuat laporan. Setujui dengan akun unit.

Survei

Tab Survei diisi LPM lewat menu 6: nama survei, responden, periode, jumlah responden, indeks, % puas, IK terkait, dan tautan laporan. Unit mengisi kolom Ringkasan & Tindak Lanjut Unit, lalu merujuknya di kolom Umpan Balik tab PPEPP. Survei berkategori Cukup atau Kurang dapat memunculkan usulan risiko di tab Risiko.

Bila survei unit memiliki aspek berkategori Cukup atau Kurang, LPM mengirim temuan ke tab TL_Survei. Isi kolom kuning: rencana tindak lanjut, PIC, target selesai, status, dan tautan bukti. Ubah status menjadi Selesai hanya bila bukti sudah ada. Menu Periksa kelengkapan isian menandai temuan yang belum direncanakan, target yang terlewati, dan status Selesai tanpa bukti, sedangkan Laporan Monev memuat tabel tindak lanjut beserta efektivitasnya.

Register risiko (tab Risiko)

Catat peristiwa yang dapat menggagalkan IK atau layanan unit, satu baris per risiko. ID risiko (R-001, dan seterusnya), Sumber, dan Diperbarui terisi sendiri; Skor dan Level dihitung dari Kemungkinan × Dampak dengan kriteria di tab Ref_Risiko.

Kelompok	Kolom yang diisi	Ketentuan
Identifikasi	Kode IK, Kategori, Peristiwa Risiko, Penyebab, Uraian Dampak	Kode IK boleh kosong untuk risiko umum unit
Analisis	Kemungkinan, Dampak (1–5)	Arti setiap nilai ada di tab Ref_Risiko
Penanganan	Strategi, Rencana Mitigasi, PIC, Tenggat, Status	Wajib untuk level Tinggi dan Ekstrem
Pemantauan	Kemungkinan & Dampak Residual, Bukti Mitigasi, Catatan	Residual dan bukti wajib saat Status = Selesai

Baris berstatus Usulan dikirim LPM dari data capaian, AMI, atau survei. Tanggapi setiap usulan: ubah menjadi Terbuka lalu lengkapi penyebab dan mitigasinya, atau ubah menjadi Ditolak dengan alasan di kolom Catatan.

IK berstatus Dicabut sudah tidak berlaku di master. Baris dan isiannya tetap disimpan, tetapi tidak dihitung di rekap.