Versi 2.5
Daftar isi manual
  1. Tentang QISSA
  2. Alur data dan peran
  3. Instalasi (sekali, oleh LPM)
  4. Panduan LPM
  5. Panduan Unit (PS dan UPPS)
  6. Panduan Auditor
  7. Modul survei
  8. Modul risiko
  9. Laporan yang dibuat QISSA
  10. Aturan status capaian
  11. Keamanan dan hak akses
  12. Pemecahan masalah
  13. Identitas visual QISSA
  14. Batasan, migrasi, dan lisensi
  15. Butir Instrumen Survei
  16. Checklist Penerapan

Manual QISSA v2.5 · Bab 6 dari 14

Panduan Auditor

Auditor menerima akses editor ke satu file audit per unit dari skrip LPM. Data PPEPP unit di file itu adalah salinan beku pada waktu yang tertera di Beranda ("Data PPEPP dibekukan pada"). Perubahan unit sesudah waktu itu tidak ikut masuk. Register risiko unit ikut dibekukan ke tab Risiko_Unit pada waktu yang sama.

  1. Desk audit (tab DESK_Audit). Kolom A–P adalah salinan beku dan terkunci. Isi kolom kuning untuk setiap IK: Ketercapaian (Auditor), Kelengkapan Bukti, Keabsahan Bukti, Kesesuaian Bukti, Pelaksanaan Monev, Hasil Desk (SESUAI / OBSERVASI / KTS Minor / KTS Mayor), dan Catatan Desk. Catatan wajib bila hasilnya bukan SESUAI.

  2. Susun field audit. Jalankan QISSA → Susun Field Audit dari hasil Desk. IK berstatus OBSERVASI atau KTS masuk ke tab FIELD_Audit. Menu ini aman dijalankan ulang: isian field tetap di baris IK-nya. IK yang hasil desk-nya diubah menjadi SESUAI ditandai "Tidak lagi dari desk" tanpa dihapus.

  3. Field audit (tab FIELD_Audit). Verifikasi di lapangan, lalu isi Hasil Field. Untuk OBSERVASI atau KTS, isi Dampak, Temuan, Lokasi, Bukti Objektif, dan Referensi. Untuk KTS, isi juga Akar Masalah, Rencana Tindak Lanjut, Tenggat RTL, dan PIC RTL. Pilihan Dampak menyesuaikan Hasil Field secara otomatis.

  4. Nilai mitigasi risiko (tab Risiko_Unit, opsional). Untuk risiko yang IK-nya mendapat temuan atau berlevel Tinggi/Ekstrem, isi Penilaian Auditor (Memadai / Perlu Diperbaiki / Belum Ada Mitigasi) dan Catatan Auditor.

  5. Periksa. Jalankan QISSA → Periksa kelengkapan audit dan lengkapi semua yang tercantum di tab Hasil_Periksa.

  6. Susun Laporan AMI. Jalankan QISSA → Susun Laporan AMI (Google Docs). Laporan memuat ringkasan hasil, tabel temuan, akar masalah dan rencana tindak lanjut, register risiko beserta penilaian auditor, IK ber-KTS yang belum punya risiko, kesimpulan, dan kolom tanda tangan auditor dan auditi. Bila audit belum lengkap, laporan ditandai DRAF. Tautannya tersimpan di _config file audit dan dibaca LPM saat menarik rekap.

Kolom A–F FIELD_Audit disusun skrip. Google akan memberi peringatan bila kolom itu diubah manual; perubahan sebaiknya dilakukan di DESK_Audit, lalu menu nomor 2 dijalankan ulang.